双柏县机关幼儿园2022年度部门决算

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双柏县机关幼儿园2022年度部门决算

目  录

第一部分 双柏县机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，严格执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，以促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强教学常规管理

（1）严格执行保教管理制度，要求教师制定保教和班务计划、教研和教育教学计划。坚持集体备课，提高了备课、反思效率，并对教师备课进行了规范要求，保证课堂教学的扎实开展。深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处理。学期末把平时的工作纳入考核，使各项工作走向制度化，规范化。

（2）落实教研活动制度，保证教研时间，真正让教研帮助教师解决教学中的问题和困惑。我园以教学问题研讨、个案观察与撰写、优质课观摩研讨等形式，分教研组开展常规教研活动，形成了良好的教研氛围。校本教研常抓常新，在校本教研中，我们注重对纲要的理解和领悟，对新教材的灵活把握和运用，对主题活动组织的探讨，在反思总结、交流研讨、质疑释疑中使教师的观念、意识、能力得到提升。

（3）聚焦课堂，促进教师教学水平的提高。按照校本研修计划，以健康（体育）、科学两个领域为主，通过聚焦课堂教学，研讨发现教学中存在的问题，并运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略。加强《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习，注重对《指南》的理解和教育理念的领悟。

2.不断提升教学质量

（1）开展多种活动，提升保教质量。我园通过积极参加和开展丰富的文艺活动，为幼儿和教师搭建了自我展示和发展个性的平台，既培养了幼儿的兴趣爱好，又培养了教师的团结、协作、创新精神。努力创设适宜的物质环境和精神环境，发挥隐性教育功能，让幼儿和家长积极参与到环境布置中，既培养了幼儿动手的能力，又促进的家园共育和亲子间的关系。幼儿园设置各类功能室，投放大型户外体能玩具等，为幼儿的游戏活动提供了物质保障。

（2）逐步实现教育的均衡化、优质化。为了更好地促进幼儿发展，我园走小班化教学的路子，给孩子们创造了足够大的学习、生活的空间，使他们能得到老师更多的关爱。教学前期认真制订好切实可行的各类计划，并对各类活动的成功体会或问题进行反思，反思笔记作为常规要求。园长通过不定期听老师的随堂课、抽查老师的教案和家园联系卡等，了解教师是否乐于接受教育任务，对照各项评价指标对教职工的工作作出合理评价。形成相互听课制度，重视听课后的评价活动，以促进相互间的提高。

3.搭建良好的家园共育模式

家园共育作为扩展教育时空发挥各种教育资源的一种手段，越来越受到幼教工作者的关注。我园倡导教师与家长建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。我园充分发挥家委会的作用，通过家长委员会会议，认真听取家长的合理意见和建议，及时地调整工作思路，将幼儿园的组织活动与家长做沟通，达成共识以便更有效地开展工作。通过多种形式的活动，如家校互动平台、专题讲座、家教园地、家园联系册、家长开放日、家长助教、家园小报等多渠道增进家园沟通与协作，提高家长家教观念和家教能力，帮助家长建立全新的育儿观，共同担负起培养孩子健康成长的责任。通过教学周计划表让家长了解班级的教学内容、通知公告、活动安排，使家长能更深入了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动。

4.做好安全与保健工作

安全是我们一切工作的重中之重，我们时刻将保护幼儿安全放在工作的首位，在有专门领导分管安全工作的情况下，保教工作也从未放松对安全的管理，从班级设施设备到活动场地到对教师时时刻刻的要求，防火、防烫、防摔、防电、防水等，尽力杜绝意外事故的发生。

认真做好全体教工及幼儿的体检工作，把好晨检及午检两大关，做好全日健康观察工作并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法。严把晨间检查关，做到一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园，并要求幼儿进班前先洗手，养成爱清洁的良好习惯。重视幼儿的用餐管理，培养幼儿良好的生活卫生习惯。严格按规定做好消毒工作，除每日的常规消毒外每周还用空气消毒剂对午睡室、活动室的空气进行全面消毒。

5.加强园内管理工作的规范性

我园坚持实行每月百分考核制度，针对园内的日常工作，按德、能、勤、绩四方面制订有关的评分标准，采取自评和领导考评（平时检查和抽查相结合的方法），并通过家长问卷征求意见，进行综合评分。重奖工作成绩突出的班级个人，建构了平等竞争、绩效优先、奖勤罚懒、奖优罚懒等具有竞争激励和约束的管理机制，增强了教职工的工作责任感。

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。班子成员从自己做起，正面引导教师的负面情绪和不正确的想法，积极帮助每位教职工解决问题和困难，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，要求教师努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等，切实做到理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被关爱、受鼓励的环境中，迈开健全人格的第一步。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、后勤、教务、大班组、中班组、小班组，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县机关幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县机关幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县机关幼儿园2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县机关幼儿园没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，且2022年度不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县机关幼儿园2022年度收入合计6479203.73元。其中：财政拨款收入6469203.73元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000.00元，占总收入的0.15%。与上年5481148.89元相比，收入合计增加998054.84元，增长18.21%。其中：财政拨款收入与上年5481095.77元相比，增加988107.96元，增长18.03%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年53.12元相比，增加9946.88元，增长187.25%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是职工薪级工资、岗位工资和社保费的调整，且本年公用经费额度和非税收入额度未被收回；财政拨款收入增加的主要原因是职工薪级工资、岗位工资和社保费的调整，且本年公用经费额度和非税收入额度未被收回；其他收入增加的主要原因是上年其他收入53.12元为双柏县税务局转入手续费，本年其他收入10000.00元为双柏县卫生健康局拨入爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县机关幼儿园2022年度支出合计6479203.73元。其中：基本支出5561703.73元，占总支出的85.84%；项目支出917500.00元，占总支出的14.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5481095.77元相比，支出合计增加998107.96元，增长18.21%。其中：基本支出与上年4979474.70元相比，增加582229.03元，增长11.69%；项目支出与上年501621.07元相比，增加415878.93元，增长82.91%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是职工薪级工资、岗位工资和社保的调整，且本年公用经费额度、非税收入等指标额度未被收回。基本支出增加的主要原因是职工薪级工资、岗位工资和社保的调整，且本年公用经费额度未被收回；项目支出增加的主要原因是非税收入指标额度未被收回，且本年收到双柏县卫生健康局拨入爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金10000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县机关幼儿园正常运转的日常支出5561703.73元，与上年4979474.7元相比，增加582229.03元，增长11.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5335503.73元，占基本支出的95.93％，与上年4832491.54元相比，增加503012.19元，增长10.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226200元，占基本支出的4.07％，与上年146983.16元相比，增加79216.84元，增长53.90%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是职工薪级工资、岗位工资和社保的调整，且本年公用经费、非税收入等指标额度未被收回。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是职工薪级工资、岗位工资和社保的调整。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是学生人数变动引起生均公用经费额度变动，且本年度指标未被收回。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917500.00元，与上年501621.07元相比，增加415878.93元，增长82.91%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是非税收入指标额度未被收回，且本年收到双柏县卫生健康局拨入爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金10000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：双财教〔2022〕17号非税收入返还公用经费454400.00元为2021年秋季学期保教费；双财教〔2022〕70号非税返还公用经费453100.00元为2022年春季学期保教费；双财教〔2022〕131号爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金10000.00元为双柏县卫生健康局拨入专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出6469203.73元，占本年支出合计的99.85%，与上年5481095.77元相比，增加988107.96元，增长18.21%，主要原因分析：因为职工薪级工资、岗位工资和社保的调整，且本年公用经费额度未被收回，所以基本支出有所增加；因为本年非税收入指标额度未被收回，所以项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4691059.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.36%。主要用于基本的工资福利支出，办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出等；

2.社会保障和就业（类）支出1073262.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，退休费等；

3.卫生健康（类）支出405464.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费等；

4.住房保障（类）支出309418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县机关幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县机关幼儿园资产总额5414496.06元，其中，流动资产77597.62元，固定资产5336898.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88667.93元，其中固定资产增加98907.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200236000501111